郭老師 解答

2022-02-08 11:27

上一個月借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費簡易計稅。

繁榮的香氛 追問

2022-02-08 11:29

1月份開錯的票，現(xiàn)在做1月份的賬的時候發(fā)現(xiàn)開錯稅率了，現(xiàn)在我做1月份的賬俺你上面說的做？那我2月份紅沖后開出正確的后按正常的做賬？還是怎么做？

郭老師 解答

2022-02-08 11:33

你好，二月份紅沖，然后在做正確的。這里的本月就是二月份兒上一個月就是一月份。

繁榮的香氛 追問

2022-02-08 11:37

我還是不太明白，老師你能不能把一月份二月份設計到的分錄都說一下吧，謝謝了

郭老師 解答

2022-02-08 11:40

借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費簡易計稅。

一月份的

郭老師 解答

2022-02-08 11:40

二月份借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費簡易計稅、負數(shù)
然后在做正確的借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。

繁榮的香氛 追問

2022-02-08 11:48

好的，那我填1月份的申報表的時候開錯的那張?zhí)钤诤喴子嫸惸沁厗幔?/p>

郭老師 解答

2022-02-08 11:48

對的是的，是這么做的。

繁榮的香氛 追問

2022-02-08 11:51

一月份做賬的時候開錯的那張成本正常出庫結轉還是該怎么做

郭老師 解答

2022-02-08 11:52

你好，成本不影響的，還是正常做，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

繁榮的香氛 追問

2022-02-08 11:55

好的謝謝了老師

郭老師 解答

2022-02-08 11:58

不用客氣，工作愉快。