陽光sunny 追問

2022-01-30 17:27

這樣管理費(fèi)用就在貸方了，利潤(rùn)表會(huì)跟科目余額表不一致呢

王超老師 解答

2022-01-30 17:29

會(huì)的，這個(gè)是有差額，但是是正常的

陽光sunny 追問

2022-01-30 17:30

審計(jì)說我的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致怎么解釋呢

王超老師 解答

2022-01-30 17:31

你要告訴他們，這一筆是沖管理費(fèi)用的，是在貸方的

陽光sunny 追問

2022-01-30 17:32

好的謝謝您

王超老師 解答

2022-01-30 17:33

不客氣，記得五星好評(píng)哦

陽光sunny 追問

2022-01-30 17:43

我有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了現(xiàn)在沖完后余額表里的管理費(fèi)用還是比利潤(rùn)表里的多未沖憑證之前是借：管理費(fèi)用  貸累計(jì)折舊
沖完之后，借：管理費(fèi)用折舊   貸累計(jì)折舊

王超老師 解答

2022-01-30 17:45

你這個(gè)兩個(gè)分錄不都是一樣的嗎？

陽光sunny 追問

2022-01-30 17:49

科目不一樣我發(fā)的圖片您能看到嗎

王超老師 解答

2022-01-30 17:51

看到了，你為什么一級(jí)科目是管理費(fèi)用，二級(jí)科目又是管理費(fèi)用啊？