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送心意

文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-28 15:44

借：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款

男杰 追問(wèn)

2022-01-28 16:00

那還有60元未退回怎么辦

男杰 追問(wèn)

2022-01-28 16:01

對(duì)方材料商60元不退回了

文文老師 解答

2022-01-28 16:04

對(duì)方材料商60元不退回了，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

男杰 追問(wèn)

2022-01-28 17:02

好的謝謝老師哦！

文文老師 解答

2022-01-28 18:27

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！

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相關(guān)問(wèn)題討論
借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款
2022-01-28 15:44:30
你當(dāng)時(shí)應(yīng)該是材料入庫(kù)沒(méi)收到發(fā)票暫估入賬了吧。現(xiàn)在就紅字沖銷(xiāo)當(dāng)年那筆然后做正確的就行
2022-01-15 13:54:00
預(yù)付原材料款的賬務(wù)處理可以通過(guò)記賬憑證來(lái)完成，一般情況下，記賬憑證應(yīng)包括：(1)銀行存款記賬：銀行帳戶——借；原材料款——貸；(2)應(yīng)付賬款記帳： 應(yīng)付賬款——借；原材料款——貸；(3)原材料款的賬務(wù)處理： 原材料款——借；原材料——貸。此外，可以根據(jù)具體情況分別記賬，例如：現(xiàn)金—借；原材料款——貸；或者是記發(fā)票的賬： 原材料款——借；銀行存款——貸，以及發(fā)票——貸。
2023-02-20 17:22:58
你好，給材料商已付款，但對(duì)方未開(kāi)票，不掛預(yù)付賬款，分錄是 借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款
2024-04-12 12:01:28
預(yù)付材料款的賬務(wù)處理步驟如下： 1.收到貨物：首先，企業(yè)要收到購(gòu)買(mǎi)的材料，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行核對(duì)。 2.收取款項(xiàng)：企業(yè)收到材料后，需要收取相應(yīng)的材料款項(xiàng)，尤其是以預(yù)付款方式進(jìn)行結(jié)算的情況。 3.賬務(wù)處理：企業(yè)會(huì)將材料款的款項(xiàng)憑證和費(fèi)用憑證填寫(xiě)好，然后發(fā)至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行處理，處理過(guò)程中，財(cái)務(wù)要將預(yù)付款記入應(yīng)付賬款，并分解至材料費(fèi)科目。 4.憑證復(fù)核：最后，財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)對(duì)記賬憑證進(jìn)行復(fù)核，確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，才可以進(jìn)行最終結(jié)算。 拓展知識(shí)：企業(yè)預(yù)付的材料款在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，可以采用多種方式，比如設(shè)立“預(yù)付賬款”科目，將預(yù)付款分解至“應(yīng)付賬款”或者設(shè)立“待核銷(xiāo)賬款”科目，將預(yù)付款記入其中，等到材料實(shí)際使用后，再進(jìn)行核銷(xiāo)。
2023-02-24 16:26:14
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