我愛提莫 追問

2022-01-27 10:56

不是，老是你看我的問題，我現(xiàn)在是不知道怎么訂正

樸老師 解答

2022-01-27 11:11

你只要做
借應(yīng)交稅費印花稅
借稅金及附加負(fù)數(shù)
這樣
最后結(jié)轉(zhuǎn)損益

我愛提莫 追問

2022-01-27 11:27

但是這樣明細(xì)賬里印花稅就多了，接著怎么調(diào)，現(xiàn)在報表是對上了

樸老師 解答

2022-01-27 11:37

同學(xué)你好
按我給你的分錄來做就行了
借貸方正好沖減了

我愛提莫 追問

2022-01-27 13:29

我按您給的做了，但是這個印花稅就這樣不管它沒關(guān)系是嗎

樸老師 解答

2022-01-27 14:20

同學(xué)你好
應(yīng)交稅費印花稅你之前計提了有貸方余額
現(xiàn)在正好沖減貸方余額了

我愛提莫 追問

2022-01-27 15:08

不是啊老師，你看我的截圖和我的提問，我是計提了，但是我后面支付的時候是借稅金及附加貸銀行，現(xiàn)在沖了，但是明細(xì)賬里，貸方還是有金額沒平啊，您沒看我的截圖嘛

樸老師 解答

2022-01-27 15:46

同學(xué)你好
所以我讓你借方負(fù)數(shù)沖減稅金及附加
借應(yīng)交稅費印花稅
借稅金及附加負(fù)數(shù)

我愛提莫 追問

2022-01-27 16:09

老是我給你的截圖就是按你給我的分錄沖完以后的數(shù)據(jù)，貸方還是有金額這是正常的是嗎

樸老師 解答

2022-01-27 18:40

稅金及附加貸方會有余額，結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了