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小五子老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2022-01-22 02:55

你好！
一般納稅人，商品混凝土可以按簡易征收率3%。

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相關(guān)問題討論
你好！ 一般納稅人，商品混凝土可以按簡易征收率3%。
2022-01-22 02:55:26
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
2026-02-07 07:17:04
您好，1. 分票處理：2025.12.31前納稅義務(wù)的3%發(fā)票無需處理；2026.01.01后納稅義務(wù)的3%發(fā)票，全額紅沖后重開13%發(fā)票。 2. 紅沖分錄（含稅103000元為例）：借：應(yīng)收賬款 -103000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 -100000，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） -3000。 3. 含稅103000元不變）：不含稅收入=103000÷(1%2B13%)=91150.44，銷項稅額=91150.44×13%=11849.56。 4. 借：應(yīng)收賬款 103000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 91150.44，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 11849.56。 5. 與主管稅局確認(rèn)口徑，可選更正1-2月所屬期申報表，或在當(dāng)期申報表同步體現(xiàn)紅沖與13%藍字發(fā)票數(shù)據(jù)，備齊情況說明備查。 6. 存量合同簽補充協(xié)議，新合同約定不含稅價%2B13%稅率；全流程取得合規(guī)增值稅專票并及時認(rèn)證抵扣。 7. 稅負(fù)測算：13%一般計稅實際稅負(fù)=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期可抵扣進項稅額。
2026-02-07 07:23:52
您好，屬于，這個是屬于的
2022-08-09 17:26:40
可以的，可以這么做的
2023-08-02 19:25:39
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