蔡菜 追問

2022-01-21 13:14

不是 不是的，是管理費用少記了，就是應該有一筆：借 管理費用 打印費  貸：其他應付款 ——張三，這筆沒做上，那要是通過以前年度損益調(diào)整改怎么處理？

蔡菜 追問

2022-01-21 13:21

就是管理費用少做了，這個的應該怎么做呢？

樸老師 解答

2022-01-21 13:24

借以前年度損益調(diào)整

貸其他應付款

樸老師 解答

2022-01-21 13:26

然后

借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損溢調(diào)整

蔡菜 追問

2022-01-21 13:36

這個少記得管理費用，不影響企業(yè)所得稅嗎？因為第四季度，我已經(jīng)繳納了所得稅，這個該怎么辦？

樸老師 解答

2022-01-21 13:38

影響的
按照我給你的分錄來做