過(guò)往云煙 追問(wèn)

2022-01-20 08:42

沒(méi)有做，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理呢

郭老師 解答

2022-01-20 08:44

你好在12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

過(guò)往云煙 追問(wèn)

2022-01-20 08:51

老師，現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是對(duì)的，就是20年未開(kāi)票的收入確認(rèn)了，所得稅也報(bào)了，21年開(kāi)發(fā)票所得稅又報(bào)了這部分未開(kāi)票收入

郭老師 解答

2022-01-20 08:52

那你開(kāi)了發(fā)票，賬是怎么做的？

過(guò)往云煙 追問(wèn)

2022-01-20 08:56

開(kāi)了發(fā)票，賬上就沒(méi)有做處理了

郭老師 解答

2022-01-20 08:56

你好，那你的利潤(rùn)表沒(méi)有的收入呢？所得稅申報(bào)啦。

郭老師 解答

2022-01-20 08:57

這樣的話你賬上不用做。

過(guò)往云煙 追問(wèn)

2022-01-20 09:07

21年所得稅按利潤(rùn)表收入成本報(bào)和增值稅收入不匹配過(guò)不了，所得稅的申報(bào)都是把20年未開(kāi)票的收入和對(duì)應(yīng)的成本又重復(fù)申報(bào)了的，現(xiàn)在就是請(qǐng)教老師我這個(gè)賬要怎樣調(diào)，所得稅申報(bào)也才是對(duì)的

郭老師 解答

2022-01-20 09:11

哦，你的利潤(rùn)表是虛增嗎？如果你的利潤(rùn)表虛增了的話，你減去不就可以了？你賬上都沒(méi)有做，你怎么紅沖？

郭老師 解答

2022-01-20 09:11

本來(lái)你賬上做的是100，結(jié)果你填寫(xiě)的是120，是這個(gè)意思吧？

郭老師 解答

2022-01-20 09:12

剩下的那20是無(wú)票收入后期開(kāi)了發(fā)票的。

過(guò)往云煙 追問(wèn)

2022-01-20 09:14

利潤(rùn)表沒(méi)有虛增，是21年所得稅申報(bào)表里虛增了20年的未開(kāi)票的收入和對(duì)應(yīng)的成本

郭老師 解答

2022-01-20 09:16

你的二零年無(wú)票收入增值稅沒(méi)申報(bào)
企業(yè)所得稅申報(bào)了
是吧