微信用戶 追問

2022-01-19 15:52

嗯老師，我增加之后借應(yīng)收帳款貸工程結(jié)算貸銷項稅額 改完之后工程結(jié)算借方負(fù)6分錢   主營業(yè)務(wù)收入少了6分 那我直接借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入行不

江老師 解答

2022-01-19 15:53

可以這樣的操作處理。需要與你們開票數(shù)據(jù)一致

微信用戶 追問

2022-01-19 16:15

好的，老師還有一個問題如果股東以實繳的情況下，年底需要計提盈余公積嗎

江老師 解答

2022-01-19 16:18

這個是需要看年末有利潤時，才計提盈余公積。

微信用戶 追問

2022-01-19 16:19

嗯嗯有利潤按10%提取嗎還需要提什么嗎

江老師 解答

2022-01-19 16:20

提取法定公積，計算企業(yè)所得稅等、提取任意公積金等

微信用戶 追問

2022-01-19 16:21

提取的話只提取盈余公積是不是可以

江老師 解答

2022-01-19 16:22

是的，可以只提盈余公積。

微信用戶 追問

2022-01-19 16:24

分錄是什么呢老師

江老師 解答

2022-01-19 16:25

借：利潤分配——提取盈余公積
貸：盈余公積