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于2022-01-19 13:30 發(fā)布 ??1305次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-01-19 13:30
你好,提供正確的申報表,去稅局大廳做更正申報
1219504591 追問
2022-01-19 13:37
在電腦上更正不了是嗎?
鄒老師 解答
2022-01-19 13:38
你好,之前有錯誤,我這邊是無法直接在網(wǎng)上更正的
2022-01-19 13:39
哦哦,好的,謝謝
2022-01-19 13:40
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
2022-01-19 13:41
如果是作廢了會不會有影響
你好,沒有什么不良影響啊
2022-01-19 13:44
那我這邊就可以直接作廢,然后再重新申報可以不
你好,如果你當?shù)囟惥志W(wǎng)站可以這樣操作,是可以的
2022-01-19 13:47
是有這樣的?我也不太懂
你好,是的,是這個地方點擊作廢
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企業(yè)所得稅申報與增值稅報表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報表與財務(wù)報表的聯(lián)系
答: 你好,學(xué)員,這個企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
增值稅和企業(yè)所得稅怎么網(wǎng)上申報?
答: 你好,這些人都是在電子稅務(wù)局里面來申報的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅企業(yè)所得稅零申報怎么操作呀?
答: 你好,打開申報表零保存,申報提交就可以的。
老師,您好,更正申報了以前年度的增值稅申報表及企業(yè)所得稅年報,補交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅及對應(yīng)的滯納金,怎么做分錄?
討論
出售企業(yè)使用過的汽車,已按未開票收入申報增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報收入不一致了
老師,請問現(xiàn)在收到稅局風險預(yù)警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?
代扣代繳企業(yè)所得稅、增值稅時,代扣方(購買方)的企業(yè)所得稅、增值稅申報表中,是否包含相關(guān)內(nèi)容
企業(yè)出銷固定資產(chǎn),增值稅開發(fā)票了,需要申報,企業(yè)所得稅怎么申報?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2022-01-19 13:37
鄒老師 解答
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2022-01-19 13:39
鄒老師 解答
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鄒老師 解答
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