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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-19 10:22

你好，有影響，影響了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費，未分配利潤。
影響了利潤表的凈利潤，所得稅費用 

懶漢就愛吃肉肉 追問

2022-01-19 10:23

那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做呢

鄒老師 解答

2022-01-19 10:24

你好，正常情況下，按季度及時計提所得稅。
沒有做，只能是補做了 

懶漢就愛吃肉肉 追問

2022-01-19 10:27

在下個月補提嘛？計提所得稅應(yīng)該是計提完了之后再按報表申報對嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 10:31

你好，是的。
是的，是這樣的

懶漢就愛吃肉肉 追問

2022-01-19 10:36

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-19 10:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，有影響，影響了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費，未分配利潤。 影響了利潤表的凈利潤，所得稅費用?
2022-01-19 10:22:42
您好 一季度不能彌補以前年度虧損
2022-04-11 11:58:39
如果是查賬征稅的，年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額，這個余額乘以稅率減之前季度預(yù)繳。 利潤100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)，2.5% 利潤，100萬到300萬之間的稅率5%。
2022-03-29 18:40:16
你好 可以補計提 的呢?
2021-10-25 16:11:47
是的，需要把三季度的四季度的所得稅分開計提
2023-01-06 11:25:33
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