萌寶 追問

2022-01-18 16:08

9月10月賬已經(jīng)結(jié)了，

萌寶 追問

2022-01-18 16:10

開的服務(wù)費，10月份做其他業(yè)務(wù)收入，9月份做的主營業(yè)務(wù)收入

李霞老師 解答

2022-01-18 16:13

那您12月份反沖憑證就行，就紅沖一下，然后按照正確的來做。

萌寶 追問

2022-01-18 16:14

12月份已經(jīng)結(jié)賬，稅務(wù)已報，是否在1月份更改

李霞老師 解答

2022-01-18 16:15

哦，那我我建議你啊，是12月份兒反結(jié)賬，然后改一下，重新申報一下財務(wù)報表和所得稅報表。

萌寶 追問

2022-01-18 16:18

那我把10月份得改了么？

萌寶 追問

2022-01-18 16:18

怎么改分錄

李霞老師 解答

2022-01-18 16:27

你好，你這個業(yè)務(wù)具體是什么呢？是服務(wù)費嗎？如果是服務(wù)費的話，你就借管理費用，服務(wù)費就可以的。