企業所得稅的計提金額怎么算

雨下櫻花 追問

2022-01-18 15:15

不是的，是計算

郭老師 解答

2022-01-18 15:20

你好，你是什么征稅方式的，你得有一個征稅方式才能給你計算。

雨下櫻花 追問

2022-01-18 15:21

小微企業減按10%

郭老師 解答

2022-01-18 15:23

你好，利潤總額減去以前年度的虧損，這個余額乘以稅率，減去之前季度預交

利潤100萬以內的稅率2.5%

利潤，100萬到300萬之間的，稅率10%，

超過300萬的全額按照25%繳納。

雨下櫻花 追問

2022-01-18 15:28

計提數在損益結轉前，這個數字，也是按這個嗎來填寫嗎

郭老師 解答

2022-01-18 15:31

你好是的，是這么做的。