Lily 追問

2022-01-18 13:02

超了，全額交稅

李霞老師 解答

2022-01-18 13:02

哦，那你都填上，嗯，即便是你開的三個發(fā)票，三個點的發(fā)票，你也應(yīng)該是按一個點交稅，然后2%的部分，要在那個減免稅那個報表填上。

Lily 追問

2022-01-18 13:03

我都報100多萬的稅了，就是其他不含稅銷售額那里，我不用管他嗎，開票是按照3開的但是他提取數(shù)據(jù)是按照1提取的

李霞老師 解答

2022-01-18 13:04

嗯，系統(tǒng)提取的也不一定100%都對，你要按照自己稅控盤或稅務(wù)UK里呢，不含稅銷售額那個填上填上之后呢，但是呢，不管你開的是3%的發(fā)票，你都按1%去算稅。

Lily 追問

2022-01-18 13:05

不是他自動提了，主表那里沒看到有2的減免項

李霞老師 解答

2022-01-18 13:07

主表里有一個應(yīng)納稅額減征額，那里就是要填2%的稅額。還有一個減免稅申報表，減免稅申報表里面也是讓你填寫2%稅點的稅額。

Lily 追問

2022-01-18 13:10

那不含稅銷售額 開3%的普票，我還是按照3%普票的不含稅銷售額填列，而不是按照他自動幫我提1%的不含稅銷售額填，是嗎

李霞老師 解答

2022-01-18 13:12

您按照就是說3%的那個稅點對應(yīng)的那個不含稅收入，也就是你稅務(wù)UK或稅控盤里面的不含稅收入填寫。

Lily 追問

2022-01-18 13:58

老師 這樣怎么填？真不太懂

李霞老師 解答

2022-01-18 14:04

你稅盤里的不含稅收入這個數(shù)你一查就能查到，然后就是用你稅盤里的不含稅收入填到你應(yīng)填的位置就可以啦。