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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-18 10:24

您好，同學(xué)，那說(shuō)明你集體的少，您得補(bǔ)提所的稅，借，所的稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，  另外一個(gè)已交稅金，你得仔細(xì)看一下，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目數(shù)是對(duì)的嗎，如果是對(duì)的，就不用管已交稅金的余額了

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 10:56

如果是應(yīng)交稅費(fèi) -銷項(xiàng)貸方有余額  應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

李霞老師 解答

2022-01-18 10:58

您好，這種情況很正常的， 主要是應(yīng)交稅費(fèi)里面有很多科目，你不能光看一個(gè)科目，你得看應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目余額對(duì)不對(duì)

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 11:17

要交的費(fèi)用都對(duì)的 就是科目有余額不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)，或者需不需要結(jié)轉(zhuǎn)， 想請(qǐng)教一下老師，銷項(xiàng)貸方 余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)， 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅有借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

李霞老師 解答

2022-01-18 11:19

銷項(xiàng)稅額這個(gè)不用轉(zhuǎn)，所得稅，借方余額按照我發(fā)你的憑證計(jì)提，就是平賬

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 13:16

謝謝老師

李霞老師 解答

2022-01-18 13:18

祝您生活愉快感謝五星好評(píng)

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您好，同學(xué)，那說(shuō)明你集體的少，您得補(bǔ)提所的稅，借，所的稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅， 另外一個(gè)已交稅金，你得仔細(xì)看一下，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目數(shù)是對(duì)的嗎，如果是對(duì)的，就不用管已交稅金的余額了
2022-01-18 10:24:01
哈哈，要么退稅，要么等以后抵減了才能平
2022-05-07 11:04:30
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款。
2022-09-22 16:52:01
按填寫數(shù)據(jù)的期間,進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),應(yīng)交稅費(fèi)總額就是計(jì)提數(shù),已交稅費(fèi)總額,就是實(shí)際繳納的數(shù)據(jù)
2022-04-29 14:58:46
您好 根據(jù)單位應(yīng)該繳納的稅額 跟實(shí)際上繳的金額分別填寫
2022-02-28 10:30:04
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