微信用戶 追問

2022-01-18 09:50

我主要想問的是 計(jì)提折舊后  固定資產(chǎn)有余額嗎

meizi老師 解答

2022-01-18 09:54

你好 ；  有余額 掛著 。 等著你變賣或者   報(bào)廢 做固定資產(chǎn)清理 就可以 處理余額了  

微信用戶 追問

2022-01-18 09:57

好的  ，年度終了的時(shí)候一定要做一筆借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配嗎？或者相反分錄，如果不做報(bào)表是否不準(zhǔn)確呢？

meizi老師 解答

2022-01-18 10:01

 你好 ；是的。 年末是的 。   必須要出報(bào)表哦  

微信用戶 追問

2022-01-18 10:03

不做報(bào)表是否會(huì)不準(zhǔn)確呢

meizi老師 解答

2022-01-18 10:07

 你好； 是的。 肯定要出報(bào)表的  

微信用戶 追問

2022-01-18 10:08

年末，應(yīng)交稅費(fèi) - 所得稅 及應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 借方有余額應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2022-01-18 10:12

 你好；    掛著結(jié)轉(zhuǎn)到   借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金     。 你這個(gè)是留抵了   

微信用戶 追問

2022-01-18 10:14

這個(gè)已交稅金是已經(jīng)交了的實(shí)際 并不是留底的

meizi老師 解答

2022-01-18 10:19

你好；      結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 抵減