老師，1月1號我公司轉(zhuǎn)賬一筆貨款1000，后來負(fù)責(zé)訂貨的員工私自把這批貨退了，供貨商把1000退回到他個人微信上了，然后未告知我，后來他又在另一家訂的貨1200元，用這1000元訂的，又個人補(bǔ)差價(jià)200，1月15號才來報(bào)銷補(bǔ)的這 200貨款，但是公司賬戶上是1月1號支付的這筆貨款，該如何做記賬憑證啊。。？

答： 同學(xué)你好 按照實(shí)際的業(yè)務(wù)來做 做往來然后沖減

公司已付供應(yīng)商貨款，我的記賬憑證貨款應(yīng)該寫借方還是貸方

答： 同學(xué)你好 借：應(yīng)付賬款或者庫存商品 貸：銀行存款

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司已付供應(yīng)商貨款，我的記賬憑證貨款應(yīng)該寫借方還是貸方？老板欠別人的是寫貸方嗎？老板付了的就寫借方是嗎

答： 一、付貨款的分錄是： 借：應(yīng)付賬款（或預(yù)付賬款） 貸：銀行存款 二、采購原材料或者是采購庫存商品、工程物資，確認(rèn)負(fù)債時(shí)，分錄是： 借：原材料（或庫存商品、工程物資等科目） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 一般納稅人取得專用發(fā)票，有此行分錄，否則沒有此行分錄。 貸：應(yīng)付賬款（或預(yù)付賬款）