陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 13:53

做一次就可以 只紅沖一次
但是我們申報(bào)表里的填寫(xiě)的是沖減以前的無(wú)票收入呀，我的賬跟申報(bào)表里一致的，但實(shí)際上我們是誤開(kāi)別人也沒(méi)有收到這張發(fā)票，只能紅沖，所以不知道怎么做賬跟申報(bào)表一致

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 13:54

需要做賬 借銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 13:54

這個(gè)事什么意思

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 13:54

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟銷項(xiàng)不是在貸方做負(fù)數(shù)就好了嗎？

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 13:55

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟銷項(xiàng)做負(fù)數(shù)就好了嗎？

佟老師 解答

2022-01-17 14:07

你申報(bào)時(shí)沒(méi)有在做分錄調(diào)整吧

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:13

沒(méi)有了，就是直接沖減了之前的的無(wú)票收入，這張票實(shí)際是誤開(kāi)，本來(lái)要做做廢的，但是跨學(xué)了，只能紅沖，相當(dāng)于，11月誤開(kāi)的票我們本不應(yīng)該做沖減無(wú)票收入的，但是我們?nèi)ス袷謩?dòng)改了報(bào)表，做了沖減無(wú)票收入的，所以現(xiàn)在倒導(dǎo)致賬跟報(bào)表不相符

佟老師 解答

2022-01-17 14:16

對(duì)，就按照咱們上面說(shuō)的，把之前確認(rèn)的收入沖紅即可

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:19

那不是重復(fù)記賬了嗎？上月做了沖減無(wú)票收入，本月又紅沖一次

佟老師 解答

2022-01-17 14:32

那你要是開(kāi)紅票肯定是這樣的，等于你這個(gè)就不要開(kāi)紅字發(fā)票就行，你實(shí)際入賬等于就是50萬(wàn)

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:39

那我怎么做賬呀

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:39

借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:41

我們也開(kāi)了紅字發(fā)票，紅沖可得呀

佟老師 解答

2022-01-17 14:43

你把紅字發(fā)票作廢了，本身你就做了50萬(wàn)收入，不應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:46

沒(méi)有做廢，只是紅沖可

佟老師 解答

2022-01-17 14:54

你是不是上次就確認(rèn)了50萬(wàn)，如果你現(xiàn)在要沖紅等于收入沒(méi)了