陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 13:27

那就不對(duì)了呀，我上個(gè)月月誤開(kāi)的那筆我沖減了上月的無(wú)票收入，已經(jīng)做到，沖減以前的未開(kāi)票收入里面了，還要做紅沖嗎？

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 13:30

那不是你說(shuō)要紅沖那張票，被做了兩次，一次是沖減了之前的無(wú)票收入，又紅沖了一次，一張票被做了兩次

樸老師 解答

2022-01-17 13:33

只做一次就可以

只紅沖一次

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 13:51

但是我們申報(bào)表里的填寫的是沖減以前的無(wú)票收入呀，我的賬跟申報(bào)表里一致的，但實(shí)際上我們是誤開(kāi)別人也沒(méi)有收到這張發(fā)票，只能紅沖，所以不知道怎么做賬跟申報(bào)表一致

樸老師 解答

2022-01-17 14:00

同學(xué)你好
紅沖之后負(fù)數(shù)申報(bào)就行了

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:18

我們把這次誤開(kāi)的發(fā)票，做了沖減之前的的無(wú)票收入沒(méi)交稅，分錄也是沖減無(wú)票收入，去大廳手動(dòng)改的，我得賬跟申報(bào)表是對(duì)，到次月就不對(duì)了，次月又紅沖了這筆誤開(kāi)的發(fā)票，紅沖的分錄不知道怎么做，因?yàn)樯显乱呀?jīng)做了沖減無(wú)票收入，本月有紅沖。那不是相當(dāng)于做了兩次分錄

樸老師 解答

2022-01-17 14:23

這個(gè)只做一個(gè)紅沖就行了
你做了兩次

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:28

因?yàn)槲?1的我們?nèi)ゴ髲d手動(dòng)改了，沖減之前的的無(wú)票收入

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:29

所以問(wèn)你，次月沖紅的分錄該怎么寫，還是不需要寫了

樸老師 解答

2022-01-17 14:38

同學(xué)你好
那就不用寫

分錄紅沖一次就行

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:41

那跟我的申報(bào)表就不對(duì)呀

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-17 14:42

現(xiàn)在的目的是，賬跟稅一致

樸老師 解答

2022-01-17 14:53

同學(xué)你好
你要在上月紅沖
然后次月申報(bào)的時(shí)候負(fù)數(shù)沖減