77 追問

2022-01-17 10:33

好的老師，謝謝您

郭老師 解答

2022-01-17 10:34

不要客氣，工作愉快。

77 追問

2022-01-17 10:37

老師還有個問題，這個房租簽補充協(xié)議，然后這樣賬務(wù)處理可以嗎

郭老師 解答

2022-01-17 10:38

啊，這個是一次支付了好幾個月的。

77 追問

2022-01-17 10:42

或者借管理費用房租貸其他應(yīng)付款股東借款，然后在22年轉(zhuǎn)成股東投資？

郭老師 解答

2022-01-17 10:44

不可以的，如果沒有通過你們的公司賬戶，不可以做投資款。

77 追問

2022-01-17 10:50

不是一次性付款，是每個月付，然后年底才入賬

郭老師 解答

2022-01-17 10:52

你好，那你每個月借管理費用貸其他應(yīng)付款就可以。

郭老師 解答

2022-01-17 10:52

之前沒有做的話，在當(dāng)年一次做進去。

77 追問

2022-01-17 15:59

老師好！我們公司有一個員工的工資8000，我們公司和另一家公司投資了一個項目，另外一個公司承擔(dān)該員工工資5000，剩下部分的工資及個稅社保公積金由我們公司承擔(dān)，請問賬務(wù)怎么處理？

郭老師 解答

2022-01-17 16:00

這個工資是打到你們公司賬戶的嗎？

77 追問

2022-01-17 16:02

是的對方轉(zhuǎn)的我們公司賬戶

郭老師 解答

2022-01-17 16:02

借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你們給對方分紅的時候可以先充這個其他應(yīng)付款。

77 追問

2022-01-17 16:05

我不用付給對方呀，是他們要承擔(dān)我們公司員工的部分工資，分紅也是他們給我們

郭老師 解答

2022-01-17 16:07

借銀行存款，貸營業(yè)外收入，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

77 追問

2022-01-17 16:08

我們給他們代發(fā)了部分工資

郭老師 解答

2022-01-17 16:10

你好，怎么又是代發(fā)工資啦？

郭老師 解答

2022-01-17 16:11

是你單位的職工嗎？你們單位做工資表嗎？

77 追問

2022-01-17 16:11

是我們公司的員工有做工資表，但是私下有約定他們承擔(dān)該員工的一部分工資

77 追問

2022-01-17 16:12

直接按照正常的繳房租和發(fā)放工資入賬，然后收到對方的分?jǐn)傎M用是做收入是嗎？

郭老師 解答

2022-01-17 16:14

那你收到對方的錢，借銀行存款貸營業(yè)外收入，然后你支付出去的工資，所有的都做工資里面不就可以啦。

郭老師 解答

2022-01-17 16:14

你做到了管理費用，你的管理費用也可以抵扣你的利潤。

77 追問

2022-01-17 16:21

那對方怎么入賬不用管他是嗎？

郭老師 解答

2022-01-17 16:27

好，對的是的，不用管對方怎么做