鄒老師，小規(guī)模納稅人，10-12月份進(jìn)貨六萬(wàn)多，法人微信轉(zhuǎn)賬付款，貨也到了，發(fā)票今年一月份才開(kāi)給我們，估計(jì)金額也一次開(kāi)不完，我也要暫估入庫(kù)嗎？借庫(kù)存商品，貸其他應(yīng)付款-法人，收到發(fā)票了，再紅沖，再做入庫(kù)，然后剩下的再暫估入庫(kù)？還有我們?nèi)ツ晔止ぃ衲觊_(kāi)始在軟件上做賬，那怎么紅沖這個(gè)憑證啊？(我是咱學(xué)堂學(xué)員，找您問(wèn)問(wèn)題真難，有時(shí)候遇不到您，就在這搜到了)

徐悅

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-16 21:20

您好，是要暫估的，暫估的憑證是正確的。
沖紅的憑證跟暫估時(shí)一樣，只是紅字。

萌萌。追問(wèn)

2022-01-16 21:24

噢噢徐老師好，還有個(gè)問(wèn)題，就是欠法人的其他應(yīng)付款，如果庫(kù)存現(xiàn)金有余額的時(shí)候，可以做個(gè)分錄借其他應(yīng)付款-法人貸庫(kù)存現(xiàn)金還他一些嗎？這樣對(duì)不對(duì)？

徐悅解答

2022-01-16 21:28

可以的，沒(méi)有問(wèn)題。其他應(yīng)付款也不能掛太多的，有錢就處置部分

萌萌。追問(wèn)

2022-01-16 21:32

那在財(cái)務(wù)軟件上咋記紅字憑證啊，金額錄成負(fù)數(shù)嗎？

徐悅解答

2022-01-16 21:43

嗯，輸入金額以后，點(diǎn)負(fù)號(hào)。

萌萌。追問(wèn)

2022-01-16 22:17

謝謝徐老師!我終于明白了！

徐悅解答

2022-01-16 22:24

不用客氣，祝您工作愉快。

萌萌。追問(wèn)

2022-01-17 01:21

徐老師，暫估入庫(kù) 好像只能記借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款是不是只有應(yīng)付賬款才有那個(gè)暫估的科目呀？等到收到發(fā)票了才能做借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款-法人(微信轉(zhuǎn)賬)

徐悅解答

2022-01-17 07:40

不是的，暫估為可以用其他應(yīng)付款的，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)，只是發(fā)票沒(méi)有到，但是業(yè)務(wù)已經(jīng)用微信付款了

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