輕舞飛揚 追問

2022-01-16 17:00

說錯了，我們開給別人的，但是對方還沒有付款

郭老師 解答

2022-01-16 17:00

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交。

輕舞飛揚 追問

2022-01-16 17:01

如果是專票呢，也是一樣的借應(yīng)收 貸主營 應(yīng)交稅費-增值稅，是吧

郭老師 解答

2022-01-16 17:03

的是一樣的，你們單位是小規(guī)模的嗎？小規(guī)模的季度45萬可以免增值稅，如果不需要交稅，季度末的那個月借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

輕舞飛揚 追問

2022-01-16 17:04

都是屬于銷項稅額對吧

郭老師 解答

2022-01-16 17:05

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就可以的。

郭老師 解答

2022-01-16 17:05

小規(guī)模，他沒有三級科目，就到二級科目。

輕舞飛揚 追問

2022-01-16 17:07

可是我們財務(wù)軟件要求選擇三級科目

郭老師 解答

2022-01-16 17:11

銷項
你就選擇這個的