現代的手鏈 追問

2022-01-16 16:26

是的，沒提

鄒老師 解答

2022-01-16 16:27

你好，需要補計提。跨年補計提的分錄是
借：以前年度損益調整—稅金及附加，貸：應交稅費—城建稅 

現代的手鏈 追問

2022-01-16 16:30

企業(yè)所得稅也有余額，需要結轉嗎？

鄒老師 解答

2022-01-16 16:31

你好，是應交稅費—企業(yè)所得稅  的貸方余額嗎？

現代的手鏈 追問

2022-01-16 16:35

借方余額，老師

鄒老師 解答

2022-01-16 16:36

你好，應交稅費—企業(yè)所得稅 的借方余額，如果是少計提了，就補計提。分錄是
借：以前年度損益調整   ，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅

現代的手鏈 追問

2022-01-16 16:52

老師，還有個問題就是我開專票繳了增值稅款162.83,實際銀行扣款162.82，賬本上差了0.01，怎么辦呢？

鄒老師 解答

2022-01-16 16:54

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。

現代的手鏈 追問

2022-01-16 16:56

謝謝老師，辛苦了

鄒老師 解答

2022-01-16 16:57

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。