梧桐 追問

2022-01-15 14:54

是供應(yīng)商開給我們的購買商品發(fā)票

梧桐 追問

2022-01-15 14:56

之前做了 其他應(yīng)付了  這次發(fā)票來了

鄒老師 解答

2022-01-15 15:04

請(qǐng)看你前后描述，我該相信哪個(gè)呢 

梧桐 追問

2022-01-15 15:06

其他應(yīng)付款  現(xiàn)在對(duì)方給發(fā)票來了   是不是確認(rèn)費(fèi)用？

鄒老師 解答

2022-01-15 15:13

你好
既然對(duì)方開發(fā)票過來了，那說明之前是其他應(yīng)收款才是啊
其他應(yīng)付款 ，說明是收到了款項(xiàng)，而不是對(duì)外支付款項(xiàng)啊

梧桐 追問

2022-01-15 15:15

哦哦 收到款項(xiàng)的 現(xiàn)在發(fā)票來了 款項(xiàng)減少嗎？增加做什么科目呢？

鄒老師 解答

2022-01-15 15:16

你好，你現(xiàn)在這個(gè)描述是矛盾的
收到款項(xiàng)的，那應(yīng)當(dāng)是給對(duì)方開具發(fā)票才是啊
哪有收到款項(xiàng)對(duì)方還會(huì)給你們開具發(fā)票過來的情況呢

梧桐 追問

2022-01-15 15:21

現(xiàn)在是這筆款項(xiàng) 發(fā)票是對(duì)方開給我方的  掛什么科目？

鄒老師 解答

2022-01-15 15:22

你好，正常的處理是
先付款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
后取得發(fā)票，借：原材料等科目，貸：預(yù)付賬款
注意：這里是付款，而不是收款

梧桐 追問

2022-01-15 17:23

老師 請(qǐng)問 電子發(fā)票的技術(shù)服務(wù) 計(jì)入什么科目啊？

鄒老師 解答

2022-01-15 17:30

你好， 電子發(fā)票的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用支出，計(jì)入管理費(fèi)用科目核算。
(如果之后是不同問題，請(qǐng)分別提問，謝謝配合。)