不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:41

是的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益

李霞老師 解答

2022-01-15 12:44

先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再看看，正常是沒問題啦

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:49

我結(jié)轉(zhuǎn)了還是不平衡，因?yàn)槲乙髽I(yè)所得稅，就提示資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)和負(fù)債，不等于所有者權(quán)益

李霞老師 解答

2022-01-15 12:51

企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，先把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，計(jì)提所得稅憑證，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:57

我都刪了

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:58

老師，你幫我看下

李霞老師 解答

2022-01-15 12:58

你點(diǎn)擊所得稅計(jì)提，然后看看數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)，不對(duì)的改成對(duì)的，然后點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益，

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 13:06

所得稅是對(duì)的

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 13:07

老師，我現(xiàn)在也不知道那不平衡

李霞老師 解答

2022-01-15 13:15

那不應(yīng)該啊，你把做憑證的圖片發(fā)我，我看一下