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老師，12月份中有進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，我現(xiàn)在報(bào)12月份的增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)票要不要進(jìn)行勾選統(tǒng)計(jì)？在報(bào)增值稅時(shí)，要不要在增值稅納稅申報(bào)表附表（二）中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中輸入數(shù)據(jù)？
碧藍(lán)的蘿莉
于2022-01-14 10:59 發(fā)布 ??941次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-14 11:00
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精選問(wèn)題
高管生病住院，子公司打算從撥款慰問(wèn)，以何種名義撥 問(wèn)
走工會(huì)撥款看望就行 答
請(qǐng)問(wèn)老師，針對(duì)軟著評(píng)測(cè)報(bào)告財(cái)務(wù)用于軟件即征即退 問(wèn)
同學(xué)，你好 軟著評(píng)測(cè)報(bào)告用于軟件即征即退，通常無(wú)固定有效期，但實(shí)踐中建議不超過(guò)3年；燃料電池檢測(cè)報(bào)告用于消費(fèi)稅減免，同樣無(wú)明確年限規(guī)定，但需確保產(chǎn)品未變更且報(bào)告有效，一般建議1-3年內(nèi)為佳。是否需要每年提供，取決于稅務(wù)機(jī)關(guān)要求和產(chǎn)品穩(wěn)定性，若無(wú)變更可沿用，但部分場(chǎng)景（如電商平臺(tái)申報(bào)）可能要求一年內(nèi)報(bào)告。自產(chǎn)氫燃料電池申請(qǐng)減免消費(fèi)稅，必須提供由省級(jí)以上質(zhì)檢部門(mén)認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。企業(yè)內(nèi)部技術(shù)說(shuō)明等材料可作為輔助備查資料，但不能替代法定檢測(cè)報(bào)告。 答
私對(duì)公打款，對(duì)方開(kāi)了專票，可以抵扣增值稅嗎？怎么入 問(wèn)
對(duì)方開(kāi)了專票，可以抵扣增值稅 答
l老師實(shí)收資本資產(chǎn)負(fù)載表里實(shí)收資本一欄里是50萬(wàn) 問(wèn)
是 看你的明細(xì)賬發(fā)生額 工商年報(bào)上可以看出來(lái)，但是是最后一筆投資款的時(shí)間，如果是分開(kāi)交的 答
印花稅按每月開(kāi)票的金額申報(bào)可以嗎 問(wèn)
您好，如果沒(méi)有合同就是這樣的 答
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碧藍(lán)的蘿莉 追問(wèn)
2022-01-14 11:03
文文老師 解答
2022-01-14 11:04