老師您好，費用報銷工作與資金有關(guān)稅務法規(guī)注意哪些事項？或者是稅務法規(guī)有哪些規(guī)定？今天去面試出納，麻煩老師講的具體些

答： 你好，(一)、費用報銷要求 在日常進行費用報銷時，需遵循“實事求是，準確無誤”的原則，有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人，關(guān)于費用報銷國家稅務總局出臺了相應的管理辦法。 (二)、能報銷的憑證有哪些? 1、發(fā)票，包括:增值稅專用發(fā)票、增值稅普票發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、定額發(fā)票) 2、境外企業(yè)開具的憑證。 3、財政非稅收入專用收據(jù); 4、中國人民解放軍或武警部隊的財務專用收據(jù); 5、醫(yī)院、學校等使用的專用收據(jù)等; 6、捐贈收據(jù); 7、銀行、郵政、鐵路等部門收費憑據(jù)等; 8、企業(yè)內(nèi)部自己的工資表、獎勵單、付款單等; 9、資產(chǎn)被盜報警資料、法院裁定(判決、調(diào)解書)等。 3、發(fā)票蓋章的引起的廢票 (1)以蓋財務專用章代替蓋發(fā)票專用章; (2)同時蓋財務專用章和發(fā)票專用章 ; (3)蓋的發(fā)票專用章看不清晰; (4)發(fā)現(xiàn)發(fā)票專用章后不清晰，重新蓋一次; (5)蓋舊版的發(fā)票專用章，或同時蓋新版、舊版發(fā)票專用章。有這些問題的發(fā)票都是廢票。 (四)、費用報銷的注意事項 1、費用報銷單、差旅費報銷單上簽字不齊全 2、報銷單填寫不規(guī)范的事項 3、報銷原始單據(jù)的不規(guī)范問題 4、報銷單粘貼的不規(guī)范問題

我是出納，每周一需要向領(lǐng)導匯報上周費用報銷情況，工作文件中，我想讓表一自動匯總后面幾周的報銷合計，怎么操作

答： 你好，最后一欄按公式就可以了，最后一樣等于1%2B2%2B3%2B4%2B5

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老板讓我用自己的錢給其他員工報銷費用這樣合理嗎？我不是出納，沒有管錢，都是自己的錢

答： 不是出納。用自己的錢給其他員工報銷費用，不合理