學員 追問

2022-01-13 15:53

老師在2022年做賬對嗎？

小林老師 解答

2022-01-13 15:54

您好，是可以的，用以前年度損益調(diào)整

學員 追問

2022-01-13 15:55

那報銷的正常作分錄，借管理費用等貸應付職工薪酬

學員 追問

2022-01-13 15:56

然后做個以前年度調(diào)整嗎

學員 追問

2022-01-13 15:56

如果在2022年報銷了付款了如何作分錄呢

小林老師 解答

2022-01-13 15:57

您好，不需要管理費用，直接以前年度損益調(diào)整

小林老師 解答

2022-01-13 15:57

您好，借應付職工薪酬，貸其他應付款，借其他應付款，貸銀行存款

學員 追問

2022-01-13 15:58

不需要管理費用，成本之類的了嗎

學員 追問

2022-01-13 15:58

不走這些科目了嗎

學員 追問

2022-01-13 15:59

老師這個是員工福利費

小林老師 解答

2022-01-13 16:00

您好，是的，因為已經(jīng)用了以前年度損益調(diào)整

學員 追問

2022-01-13 16:00

應付職工薪酬—福利費

小林老師 解答

2022-01-13 16:01

您好，是說損益類科目

學員 追問

2022-01-13 16:04

老師這樣我的成本沒法分攤下去了

學員 追問

2022-01-13 16:07

老師那我們的好多部門的工資還有辦公費折舊費都走的主營業(yè)務成本，所以福利費也要給他們走主營業(yè)務成本

學員 追問

2022-01-13 16:07

成本不也是損益類科目嗎

小林老師 解答

2022-01-13 16:13

您好，沒問題，您計入成本也可以