兔兒舞 追問

2022-01-13 15:47

好的，老師請問在機(jī)構(gòu)所在地怎么抵減增值稅和附加稅？

小五子老師 解答

2022-01-13 15:52

填表的時(shí)候有預(yù)交的數(shù)據(jù)，會(huì)自動(dòng)抵減的。

兔兒舞 追問

2022-01-13 16:01

老師，請問附加稅填哪個(gè)表？

小五子老師 解答

2022-01-13 16:06

本地申報(bào)時(shí)項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅抵扣申報(bào)增值稅。所以附加是按著繳納的增值稅申報(bào)的。相當(dāng)于自動(dòng)抵扣了在項(xiàng)目所在地申報(bào)的附加。

兔兒舞 追問

2022-01-13 16:37

哦，明白了！謝謝老師！

小五子老師 解答

2022-01-13 16:38

不客氣，祝工作順利！滿意請給我五星好評，謝謝！

兔兒舞 追問

2022-01-13 16:40

老師您好，還有一個(gè)問題：我們公司一直都是以開出發(fā)票確認(rèn)收入、收到發(fā)票確認(rèn)成本。但是如果跨年了一直沒開票，是不是要先確認(rèn)未開票收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本？

小五子老師 解答

2022-01-13 16:44

是的，是需要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

兔兒舞 追問

2022-01-13 16:50

那等開票給對方的時(shí)候是不是做一個(gè)反方向的分錄把原來未開票確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖銷，再做一個(gè)實(shí)際開票的收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)？

小五子老師 解答

2022-01-13 16:52

是的，先沖紅再正常處理。