。 追問

2022-01-12 18:29

沒有調整

樸老師 解答

2022-01-12 18:30

看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發(fā)生額，與利潤表的各個項目的數據核對一下。是哪個項目的數據不一致。
本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的，你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的，重新設置自定義憑證，將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除，單獨設置自定義結轉，結轉到利潤分配-未分配利潤就解決了。

。 追問

2022-01-12 18:40

老師要是科目余額表中損益類發(fā)生額與利潤表不一致應該怎么處理呢

樸老師 解答

2022-01-12 18:45

看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發(fā)生額,與利潤表的各個項目的數據核對一下。是哪個項目的數據不一致。 本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的,重新設置自定義憑證,將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除,單獨設置自定義結轉,結轉到利潤分配-未分配利潤就解決

。 追問

2022-01-12 18:48

老師那要怎么重新設置自定義結轉呢

樸老師 解答

2022-01-12 18:49

軟件的話找售后給你操作

。 追問

2022-01-12 18:49

好的 謝謝老師

樸老師 解答

2022-01-12 18:50

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝