歲月靜好 追問

2022-01-11 22:04

開了完稅證明

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:04

那您預繳后有沒有開具發(fā)票 
完稅證明不是發(fā)票啊

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:06

沒有開票

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:06

那應交稅費是負數(shù)正常的啊

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:07

您的意思，這是留底？

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:08

是先預繳了 沒有開具發(fā)票

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:11

老師，我們預交是因為開了專票，然后按照專票額預交了2%的稅

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:11

你是不是以為我們只是預交，沒有開票？

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:16

那您開具專票后分錄怎么寫的？
請問稅額多少
預繳了多少
按照專票額預交了2%的稅？小規(guī)模納稅人疫情期間不是按照1%預繳么?要不就是3%

請問您這個2%是根據(jù)什么標準？

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:18

是1%預交的，我看錯了。

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:20

那您開具發(fā)票的時候分錄怎么寫的
附加稅 企業(yè)所得稅計提了嗎