xyz 追問

2022-01-11 14:43

這樣的，你看對嗎

東老師 解答

2022-01-11 14:43

啊，沒問題，你可以這么填寫。

xyz 追問

2022-01-11 14:48

老師你們平時是怎么做的這個留底稅額呢

東老師 解答

2022-01-11 14:48

我的做法都是不調(diào)整的，也不結(jié)轉(zhuǎn)。

xyz 追問

2022-01-11 14:54

那不調(diào)整豈不是看不到有多少發(fā)票沒認證，如果我不把進賬沖掉怎么知道還剩下多少沒認證得進項呢

東老師 解答

2022-01-11 14:56

這個平時加減一次不是也能看到嗎

xyz 追問

2022-01-11 15:00

你說的這種是不是還是要做借銷項貸進項這一步，只是兩個金額一樣

xyz 追問

2022-01-11 15:00

留底的就不管他

東老師 解答

2022-01-11 15:01

對，這種的話就是反方向調(diào)整。

xyz 追問

2022-01-11 15:07

哦，調(diào)整一下，把留底的那個金額還是就在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項里面是吧

東老師 解答

2022-01-11 15:07

如果這么調(diào)整的話，就都轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了。