陳愛娟 追問

2022-01-11 11:23

未交在貸方不是顯示要交稅嗎？那不是不對了

佟老師 解答

2022-01-11 11:28

怎么不對，你要跟你留抵直接抵減掉了，余額就是剩余留抵的

陳愛娟 追問

2022-01-11 11:30

我的憑證呢，貸方顯示我本月就是要交的，是不是要寫一次沖減上月多的進項呀

佟老師 解答

2022-01-11 11:32

不是啊，你要看未交增值稅的才是要繳納稅金

陳愛娟 追問

2022-01-11 11:33

你的意思是做兩筆

陳愛娟 追問

2022-01-11 11:33

借，銷項，貸轉(zhuǎn)出，借:轉(zhuǎn)出，貸未交

佟老師 解答

2022-01-11 11:34

你之前不是已經(jīng)把留抵做到未交增值稅了嗎

陳愛娟 追問

2022-01-11 11:36

是的。全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了

佟老師 解答

2022-01-11 11:38

那就是你打開明細看看，應(yīng)該都減低掉了

陳愛娟 追問

2022-01-11 11:44

是的，這樣的結(jié)轉(zhuǎn)的話就，只要有留抵，未交的貸方期末數(shù)就顯示不了本月要交的數(shù)，在本期發(fā)生那里才看得到了

佟老師 解答

2022-01-11 11:48

不用，你這前進項不是已經(jīng)處理了，你就按照我寫分錄做銷項處理即可