雪白的背包 追問(wèn)

2022-01-11 10:06

為什么要暫估應(yīng)付呢   不做庫(kù)存商品呢    庫(kù)存商品成本按實(shí)際是多的啊    暫估現(xiàn)在的余額怎么沖呢

郭老師 解答

2022-01-11 10:08

你好，因?yàn)橹鞍l(fā)票沒(méi)有到體現(xiàn)，暫估借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。

郭老師 解答

2022-01-11 10:08

借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品，然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)。

雪白的背包 追問(wèn)

2022-01-11 10:38

哦         招待費(fèi)沒(méi)有超過(guò)收入的千分之五  就按實(shí)際來(lái)  不用納稅調(diào)整是吧

郭老師 解答

2022-01-11 10:40

需要的發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小？按照哪個(gè)來(lái)抵扣。

雪白的背包 追問(wèn)

2022-01-11 10:50

比如一年收入200萬(wàn)     招待費(fèi)2000     2000的60%=1200     200萬(wàn)的千分之五是10000      那這樣就是1200可以可以抵扣成本所得稅      40%800是怎能處理？

郭老師 解答

2022-01-11 10:52

剩下的800調(diào)整就可以的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)招待費(fèi)。

雪白的背包 追問(wèn)

2022-01-11 11:07

800是要交所得稅的嗎

郭老師 解答

2022-01-11 11:08

你好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。