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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-11 08:43

你好，2016年彌補2015年虧損20萬，應(yīng)納稅所得額是80萬
2018年彌補2017年虧損180萬，還有40萬沒有彌補。2019年用200萬彌補2017年剩余沒有彌補的虧損40萬，彌補之后應(yīng)納稅所得額就是160萬

哭泣的灰狼 追問

2022-01-11 11:25

那為什么2016年的剩下的80，不能彌補2017年的虧損

鄒老師 解答

2022-01-11 11:27

你好，只能之后年度盈利彌補之前年度虧損，沒有之前年度盈利彌補之后年度虧損的做法呢

哭泣的灰狼 追問

2022-01-11 16:53

好的 謝謝

哭泣的灰狼 追問

2022-01-11 16:54

還有一個問題就是有時候題目選擇，簽名或者蓋章，有時候選擇簽名且蓋章，這個該怎么區(qū)分

鄒老師 解答

2022-01-11 16:56

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。

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2018年預(yù)計負債余額500-400?600=700 遞延所得稅資產(chǎn)余額應(yīng)該為700×25% 本期計提700×25%-125
2020-02-11 12:04:29
你好，2016年彌補2015年虧損20萬，應(yīng)納稅所得額是80萬 2018年彌補2017年虧損180萬，還有40萬沒有彌補。2019年用200萬彌補2017年剩余沒有彌補的虧損40萬，彌補之后應(yīng)納稅所得額就是160萬
2022-01-11 08:43:03
您好 材料成本差異率=(18-6)/(100%2B140)=0.05 結(jié)存材料實際成本(100%2B140-160)*(1%2B0.05)=84
2022-01-20 22:59:45
你好，請問是哪幾道題
2022-01-20 22:47:42
你好，第一題選B400,計入交易性金融資產(chǎn)成本的金額為（5-1）*100=400，交易費用計入投資收益科目；第二題選D13.56,該業(yè)務(wù)為視同銷售，價稅合計數(shù)計入應(yīng)付職工薪酬12*1.13=13.56；第三題選B150,研究階段的支出和開發(fā)階段不符合資本化條件的計入管理費用，也就是當期損益；100%2B50=150
2022-01-20 22:51:48
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