且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 22:58

有四十多萬進(jìn)項(xiàng)，實(shí)際上也是沒有銷項(xiàng)，商品還沒開始賣，做母嬰產(chǎn)品的，紙巾，衛(wèi)生巾，哈衣內(nèi)衣等等

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:02

同學(xué)你好，已經(jīng)勾選的，就這樣可以了，沒有勾選的留著等后面有實(shí)際銷售的再用，也不會(huì)查的，你這是實(shí)際情況，

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 23:07

其他的先不勾選，哪些商品先不入庫嗎？

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:14

同學(xué)你好，商品要入庫，進(jìn)項(xiàng)稅額，你掛帳到：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 23:19

后面抵扣，怎么做分錄呢？

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:21

同學(xué)你好，你抵扣的話，
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 23:31

金額就是發(fā)票上的金額嗎？我已經(jīng)收到了發(fā)票

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:35

同學(xué)你好，是的，是發(fā)票上面的金額，

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 23:38

那我現(xiàn)在稅負(fù)怎么算啊？沒有銷售額

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:41

同學(xué)你好 ，你沒有銷售收入，你稅負(fù)率現(xiàn)在是0啊，你們公司的稅負(fù)率是如何計(jì)劃的，比如你銷售額是100萬，你計(jì)劃增值稅要交多少稅

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-11 11:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 

老師  沒有認(rèn)證的話   也是用這個(gè)明細(xì)科目嗎？

bullet 老師 解答

2022-01-11 11:10

同學(xué)你好，如果發(fā)票沒有認(rèn)證，:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，用這個(gè)科目