愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:29

嗯，是上月填錯數(shù)，然后申請退款了，現(xiàn)在還未退成功。先補繳員工正確的社保費，1500包括員工跟單位的部分，那是不是要分開金額寫分錄？

郭老師 解答

2022-01-10 16:30

好，對的是的，需要分開的，借應付職工薪酬、社保、其他應收款個人負擔的社保。

郭老師 解答

2022-01-10 16:31

你需要分開來做滯納金的，還是做到營業(yè)外支出？

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:32

借：管理費-社保費 1000   其他應收款-社保費500  營業(yè)外支出 15     貸：銀行存款1515

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:33

是可以這樣麼如果滯納金都算進公司

郭老師 解答

2022-01-10 16:35

哦，對的是的，你們單位來承擔嗎。

郭老師 解答

2022-01-10 16:35

是讓個人承擔一部分。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:37

滯納金單位承擔因為是我們自己填錯的

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:37

那是不是可以按照我剛剛發(fā)的填分錄？

郭老師 解答

2022-01-10 16:39

可以的，可以這么做的。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:46

好謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-10 16:50

不用客氣，工作愉快。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 17:21

老師，付電信話費，發(fā)票未收到已經(jīng)付款，是借記其他應付款還是其他應收款？

郭老師 解答

2022-01-10 17:31

借其他應收款貸銀行存款。