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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-10 11:17

你好不需要填寫減免表的，在第十欄填寫不含稅的銷售額，然后減免的稅額，按照不含稅的銷售額乘以3%，就可以。

靈希月 追問

2022-01-10 11:19

也就是說只填寫主表就行了對吧？減免的稅額手工填寫對嗎郭老師

郭老師 解答

2022-01-10 11:20

對的是的是這么做的，是這么理解的。

靈希月 追問

2022-01-10 11:22

郭老師，10欄是灰色的啊，填不了

郭老師 解答

2022-01-10 11:25

是個體戶的，在第11欄里面填寫。

靈希月 追問

2022-01-10 11:27

不是個體戶，是小規(guī)模小型微利企業(yè)

靈希月 追問

2022-01-10 11:28

如果是個體工商戶在11欄填寫后還需要填寫減免申報表嗎

郭老師 解答

2022-01-10 11:28

不對，你們要么是個體戶，要么是個人獨(dú)資，絕對不是有限公司。

郭老師 解答

2022-01-10 11:28

不需要填寫的小規(guī)模和個體戶的是一樣。

靈希月 追問

2022-01-10 11:32

郭老師，能不能給我講解10.11.12欄那種情況填寫哪一欄，這幾個我有點(diǎn)分不清

靈希月 追問

2022-01-10 11:32

第10欄是灰色的，是不是關(guān)聯(lián)哪個表的數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2022-01-10 11:35

你好，第十欄是有限公司填寫的，是一欄，是個體戶個人獨(dú)自填寫的，12欄是開具的免稅發(fā)票填寫的。

靈希月 追問

2022-01-10 11:37

那哪種情況需要填寫減免稅申報表呢郭老師

郭老師 解答

2022-01-10 11:39

你好，需要交增值稅，按照1%繳納的增值稅需要填寫。

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你好，是的，是由減免的。
2022-01-09 15:51:15
您好，這個的話是這樣計算的哈? ?借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 營業(yè)外收入
2024-06-11 14:26:18
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實(shí)際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實(shí)際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實(shí)際應(yīng)納稅額：900 元； 減免稅后應(yīng)納稅額：800 元； 本月實(shí)際繳納稅額：800 元； 本月應(yīng)退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
小規(guī)模納稅人免增值稅，增值稅是不需要計提的。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第27條規(guī)定，小規(guī)模納稅人不適用增值稅，即免征增值稅，因此小規(guī)模納稅人不需要計提增值稅。 小規(guī)模納稅人是指按照國家規(guī)定的稅收政策，按年度應(yīng)納稅收額不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。小規(guī)模納稅人不僅可以免征增值稅，《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十五條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的所得額，不適用企業(yè)所得稅，除實(shí)行簡易計稅外，可按月繳納個人所得稅。 拓展知識：小規(guī)模納稅人所得稅的簡易計稅方法是指小規(guī)模納稅人可以通過簡化的計稅方法繳納企業(yè)所得稅，即按照一定的規(guī)定收入額從實(shí)際計算出應(yīng)繳納所得稅金，節(jié)約企業(yè)的計稅工作，降低納稅負(fù)擔(dān)。
2023-03-02 09:55:08
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營業(yè)外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
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