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上月多開了發(fā)票，這個月沖紅，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，上個月暫估成本，這個月沖回的比上月少，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入，和主營業(yè)務(wù)成本都是負(fù)數(shù)，并且跨年了，怎么調(diào)整
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于2022-01-08 19:53 發(fā)布 ??2584次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2022-01-08 20:05
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精選問題
老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對不上， 問
同學(xué)，你好 要么自動結(jié)轉(zhuǎn)出了問題，要么手動調(diào)整過 答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公 問
不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司，直接改抬頭屬于虛開，風(fēng)險極大。 答
老師，這個負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊 問
這個負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字，要從根源調(diào)整： 先查項(xiàng)目歸類：把不該放在「支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金」的金額（如股東借款、往來款），調(diào)整到投資 / 籌資活動項(xiàng)目，減少經(jīng)營流出，讓凈額轉(zhuǎn)正。 補(bǔ)全經(jīng)營流入：確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款，補(bǔ)錄后增加經(jīng)營流入。 調(diào)整付款節(jié)奏：把部分付款延后到下一期，減少本期經(jīng)營流出。 答
老師，稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼？ 問
您好，有呀，現(xiàn)在還有這個，我才開的 答
老師，建筑行業(yè)小規(guī)模，建筑公司是從另外一個法人手 問
你好，不是的，看你們的成交價格，股權(quán)申報(bào)時繳納印花稅的 答
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