葉林 追問

2022-01-08 12:56

我是在11月份開的收入，對方給的金額是17296.00，我們開出的是17296.2，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)后，重新開了17296，忘記把17296.2給作廢了，到了12月份才作廢的。

bamboo老師 解答

2022-01-08 12:57

那12月份對應(yīng)寫紅字分錄就好了

葉林 追問

2022-01-08 12:58

12月份紅字的

bamboo老師 解答

2022-01-08 13:31

11月份分錄請問您怎么寫的

葉林 追問

2022-01-08 13:54

11月份：借：應(yīng)收賬款17296.2    貸：主營業(yè)務(wù)收入  15868.07    應(yīng)交稅費-銷項  1428.13
12月份：借：應(yīng)收賬款17296.2    貸：主營業(yè)務(wù)收入  15868.07    應(yīng)交稅費-銷項  1428.13------( 紅字)

bamboo老師 解答

2022-01-08 14:16

12月份：
借：應(yīng)收賬款17296.2 紅字
貸：主營業(yè)務(wù)收入 15868.07 紅字
應(yīng)交稅費-銷項 1428.13------( 紅字)

葉林 追問

2022-01-08 14:45

是所有的都是紅字，我后面打的省略號

bamboo老師 解答

2022-01-08 14:55

那這樣寫分錄正確的