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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-08 09:40

你好
1.5月16日銷售b產(chǎn)品時
借：應(yīng)收賬款20000*1.17 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入20000 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）20000*17%
2.6月26日發(fā)生銷售折讓時
借：主營業(yè)務(wù)收入20000*5% ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）20000*17%*5%，貸：應(yīng)收賬款20000*1.17*5%
 3.6月26日收回貨款時

借：銀行存款20000*1.17—20000*1.17*5%，貸：應(yīng)收賬款 20000*1.17—20000*1.17*5%

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借，應(yīng)收賬款203400 貸，主營業(yè)務(wù)收入180000 應(yīng)交稅費23400
2022-04-07 17:49:57
借，銀行存款100萬 貸，主營業(yè)務(wù)收入 100萬/1.13 應(yīng)交稅費，增值稅
2022-12-19 09:22:12
你好 借：應(yīng)收賬款?10萬*（1—5%）*1.13?， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10萬*（1—5%） ，? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）?10萬*（1—5%）*13%
2022-03-18 18:07:11
您好 借：應(yīng)收賬款 45000%2B5850=50850 貸：主營業(yè)務(wù)收入 50000*(1-0.1)=45000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 45000*0.13=5850
2022-03-24 16:28:37
借銀行存款22600 貸主營業(yè)務(wù)收入，50×400， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項，50×400×13%。
2024-12-31 08:35:24
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