收到貨物，一批未收到發(fā)票，暫估入庫，借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)到手了，我該怎么做分錄好，請問老師

答： 你好，原采購分錄做紅字沖回就可以，然后再按發(fā)票金額寫藍(lán)字

郭老師，上個月就安采購單來做，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款這個發(fā)票這個月開過來了，怎么做分錄

答： 同學(xué)您好 上個月按照采購單做了暫估后續(xù)發(fā)票來了的處理為: 1.沖銷上月暫估憑證 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸: 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 2.按發(fā)票做入庫憑證 借: 庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額（如有） 貸:應(yīng)付賬款-貨款 應(yīng)付賬款可以下設(shè)暫估，貨款明細(xì)科目區(qū)分不同場景。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，采購貨物，款已付，貨已收到。發(fā)票未收。借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：銀行存款。。。收到發(fā)票的時候：借：庫存商品- 貸：應(yīng)付賬款-暫估- 再做正數(shù) 借：庫存商品+ 貸：應(yīng)付賬款+。這筆業(yè)務(wù)是完整的分錄嗎？

答： 您好，對的，這個是沒錯的，是對