無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2022-01-07 15:30

好的，謝謝老師，那么
認(rèn)證時(shí)再把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入。。。。進(jìn)項(xiàng)稅額去    做分錄是不是  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)   是不是這樣呢？

meizi老師 解答

2022-01-07 15:41

 你好； 1. 是的  2. 是的    借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) --待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)  這樣做； 待認(rèn)證是二級(jí)科目 不是三級(jí)科目  

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2022-01-07 15:46

好的，外帳也可以這樣做是么

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2022-01-07 15:47

我們的外帳沒認(rèn)證的一直沒做？

meizi老師 解答

2022-01-07 15:52

是的。  可以的。   記得 注意稅負(fù)率就行了    

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2022-01-07 16:16

好的，深圳這邊對(duì)稅負(fù)率管控的嚴(yán)么，每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率是多少，我能從哪里可以學(xué)習(xí)到呢

meizi老師 解答

2022-01-07 16:20

你好；      如果你地方考核的話。 一般會(huì)嚴(yán)格的。  ；   學(xué)堂只有稅負(fù)率的課程 。你可以去看看   

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2022-01-07 16:30

好的，謝謝老師，我看下課程，老師那我自已的帳可以這樣做，可以實(shí)現(xiàn)查數(shù)據(jù)，老師，那我自已的帳還有方法簡(jiǎn)便實(shí)現(xiàn)嗎，是不是可以不管發(fā)票，直接跟著流水做帳，可是跟著流水做帳，有沒有弊端呢，沒辦法體現(xiàn)每張發(fā)票的稅額和未稅的金額是么

meizi老師 解答

2022-01-07 16:35

 你好 ；     流水做可以 。但是你也得注意沒有收款的情況也會(huì)涉及報(bào)稅的； 比如有收入的話 

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2022-01-07 16:48

嗯，謝謝老師，假設(shè)我買了商品，一般 做帳 借：庫(kù)存商品  100       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13     貸：應(yīng)付帳款113       然后也付款了又做  借：應(yīng)付帳款 113     貸：銀行存款 113  那假設(shè)我用流水做的話，我可以實(shí)現(xiàn)不管發(fā)票開和收么，假設(shè)不管，那我在金蝶上做借：庫(kù)存商品  113    貸：銀行存款 113 到時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵時(shí)要交稅了，假設(shè)交了30元，交稅借方是進(jìn)項(xiàng)稅額吧，于是我做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  30 貸：銀行存款30    這樣可以實(shí)現(xiàn)我做內(nèi)帳嗎，或者我就 借：庫(kù)存商品  100       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13     貸：銀行存款 113 這種方法可以看的出稅額，可是假設(shè)我流水上交稅了，交了30元，能否匹配上我金蝶上銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅呢

meizi老師 解答

2022-01-07 16:55

你好； 你賬上的數(shù)據(jù)必須要和你申報(bào)表一致的   

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2022-01-07 16:59

嗯，就是不知道怎么做才能實(shí)現(xiàn)。

meizi老師 解答

2022-01-07 17:06

 你好 ；   據(jù)實(shí)做賬 ；把我上面說(shuō)的 正常做  月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以實(shí)現(xiàn)的  

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2022-01-07 17:09

好的，那我按你的放待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)該這樣靠譜

meizi老師 解答

2022-01-07 17:24

你好；      是的。  你放著掛著