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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-07 11:55

你好，需要的預(yù)繳，需要匯算清繳的時候你可以調(diào)整。

快樂每一天 追問

2022-01-07 14:04

我看了一下我們整年營業(yè)收入是25萬營業(yè)成本是16萬這樣算下來，我們要交9萬的企業(yè)所得稅，去年我們營業(yè)利潤是負的19萬那我第三季度繳納了企業(yè)所得稅，匯算清繳的時候全部能退回來不

郭老師 解答

2022-01-07 14:09

你好，去年可以在這個季度申報的時候就可以彌補虧損，不需要等著匯算清繳。

郭老師 解答

2022-01-07 14:09

利潤總額填寫了是正數(shù)的之后，彌補虧損一行字自動出來。

快樂每一天 追問

2022-01-07 14:12

應(yīng)該是前年的虧損

郭老師 解答

2022-01-07 14:13

你好，只要五年以內(nèi)的都可以自動彌補。

快樂每一天 追問

2022-01-07 14:14

好的謝謝

郭老師 解答

2022-01-07 14:16

不用客氣，工作愉快

快樂每一天 追問

2022-01-07 14:28

按照我說的這些數(shù)據(jù)可以彌補完不

郭老師 解答

2022-01-07 14:29

你好，可以的，可以彌補完你的9萬。

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相關(guān)問題討論
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
合伙企業(yè)只繳納，個人所得稅。 bc
2022-04-20 16:42:21
你好，如果所得稅申報表申報錯誤了，需要做更正申報的 多交的所得稅這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款 如果計提的沒有錯誤，就不需要修改
2020-06-29 13:48:06
你好；? ?1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的；? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
不是。企業(yè)所得稅年度納稅申報表是指企業(yè)每年在收入和支出、利潤及稅金等方面的實際情況，按照國家規(guī)定，報送給稅務(wù)機關(guān)，用以確定企業(yè)應(yīng)繳納稅款的總金額及各項稅款的表格。而企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)需要按照稅收征收法規(guī)定的期限和程序，將計算出的應(yīng)納稅額繳納給主管稅務(wù)機關(guān)的行為。
2023-03-22 09:37:59
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