老師，員工9月報(bào)銷1萬，但是當(dāng)時(shí)發(fā)票不全。我就做暫估。12月發(fā)票來了，倒是實(shí)際只有8000.。那我是把9月份那筆分錄沖會，再重新做個(gè)8000的嗎

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2022-01-07 10:22

你好，可以的，可以這么做的。

Diana 追問

2022-01-07 10:25

那憑證就直接附在12月賬里面，9月那筆分錄就不用管了對嗎

Diana 追問

2022-01-07 10:26

另外12月賬已經(jīng)結(jié)了，發(fā)票是2022年才來的，那又是怎么處理（金額還是上面那個(gè)，）

郭老師解答

2022-01-07 10:29

好，對的是的，用以前年度損益調(diào)整。

郭老師解答

2022-01-07 10:29

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

Diana 追問

2022-01-07 10:30

那沒有這個(gè)以前年度調(diào)整這個(gè)科目呢

郭老師解答

2022-01-07 10:32

可以用利潤分配、未分配利潤來代替。

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