老師好，想問下11月份申報增值稅時報了無票收入，12月份給客戶開了發票，（發票是補11月份的那辦法無票收入），這樣的話我12月份申報增值稅時怎么申報，謝謝老師

蒲公英 追問

2022-01-06 17:15

老師沒明白

辜老師 解答

2022-01-06 17:17

把你11月的增值稅申報表截圖一下

蒲公英 追問

2022-01-06 18:24

老師現在截圖不了，可以再解釋一下嗎

辜老師 解答

2022-01-07 11:20

你11月作為未開票收入，那一列是不是按收入申報了增值稅，你現在開票，開票會在另一列里面填列的，未開票收入那一列負數申報，是不是相當于這個收入為0申報的增值稅

蒲公英 追問

2022-01-07 11:50

老師你意思是11月份無票收入，在12月份申報增值稅時以負數申報，是這樣嗎

辜老師 解答

2022-01-07 12:04

是的，你的理解是對的

蒲公英 追問

2022-01-07 15:06

好的謝謝老師

辜老師 解答

2022-01-07 15:27

好的，客氣，幫到你就好