娟 追問(wèn)

2022-01-06 13:11

2020年是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估

郭老師 解答

2022-01-06 13:11

這個(gè)已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

娟 追問(wèn)

2022-01-06 13:12

2021年3月份成本票才回來(lái)

娟 追問(wèn)

2022-01-06 13:12

已經(jīng)抵了，跨年了才沖

郭老師 解答

2022-01-06 13:12

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。

娟 追問(wèn)

2022-01-06 13:15

我是做了一筆紅沖暫估的，再按發(fā)票做了一筆發(fā)票的分錄

娟 追問(wèn)

2022-01-06 13:15

這樣是正確的吧

郭老師 解答

2022-01-06 13:21

好對(duì)的是的是這么做的。

娟 追問(wèn)

2022-01-06 13:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-06 13:25

不用客氣，工作愉快。