你好老師，我們是江淮汽修服務站，線下有幾個二級服務站，我們賣配件給他，他們幫我們服務客戶我們付服務費給二級服務站，，到時候是江淮廠家結算錢給我們。。這樣的話每次都是拿配件款抵服務費，或者我給他轉錢，或者他們給我補錢，這樣我怎么做賬呢

老馬識途

職稱：中級會計師

2022-01-06 12:38

學員你好，要是按正規(guī)做法是都要做銷售，都要做進貨處理，都要開票

夜鶯追問

2022-01-06 14:51

你好老師，怎么做賬呢

老馬識途解答

2022-01-06 15:22

1、銷售：借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入貸：應交稅費-增值稅-銷項稅同時結轉成本借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品 /2、購入：借：存貨，借：應交稅金-增值稅-待認證進項稅貸：應付賬款。3、抵消：借：應付賬款貸：應收賬款

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你好，計提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問

是的，計提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯誤了答
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