來來老師 解答

2022-01-06 12:13

你好 看了圖片和答復(fù)了 感覺可能差距不但是這個 
不知您使用什么軟件 還是自己手工編寫呢？
因為看未分類利潤期初期末差距不單單是這個所得稅和滯納金金額
這樣 我個人給您從新坐下報表 您給下下科目余額表吧  一級科目就好 我做下報表看下差距
您給我下1-10月的科目余額表 有借貸方發(fā)生額的不知方便不
或是給9月的利潤表 這邊整體做下

來來老師 解答

2022-01-06 12:44

同學(xué) 我這邊預(yù)計下午2點會外出
要是兩點后可以先留言 我回來第一時間給處理

藍葉 追問

2022-01-06 13:21

好的，謝謝，我在整理，老師太好了

藍葉 追問

2022-01-06 13:36

圖片發(fā)不過去

來來老師 解答

2022-01-06 13:36

好的，我這邊看下，我這邊看完和您說

來來老師 解答

2022-01-06 13:37

不好意思問下，我記得說是10月報表對不上，9月10月數(shù)據(jù)有嗎

藍葉 追問

2022-01-06 13:40

圖片怎么又發(fā)不了

來來老師 解答

2022-01-06 13:43

收到了，我看到了，這邊看下后和您聯(lián)系

來來老師 解答

2022-01-06 14:05

你好，試算平衡表有問題，本年利潤的借方少了所得稅費用
看到試算時候是9月計提，給看的利潤表是10月不
你所得稅費用了9月寫在利潤表里了，那么10月不用寫

藍葉 追問

2022-01-06 15:50

是10月份的利潤表，好的，明白了，非常感謝！

來來老師 解答

2022-01-06 19:16

嗯嗯，理解就好，祝工作順利

藍葉 追問

2022-01-06 19:18

老師，很感謝你這么細心

藍葉 追問

2022-01-06 19:19

謝謝老師！老師很細心祝老師新年快樂，工作順利

來來老師 解答

2022-01-06 19:25

謝謝，也提前預(yù)祝新年快樂