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鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-01-06 10:01

同學(xué)你好，很高興為你解答，你出貨以后你只有你這個(gè)科目是平的，那肯定是平的嘛，你要沖銷有一些確認(rèn)的收入，做相反分錄或者做負(fù)數(shù)分錄

麥M 追問(wèn)

2022-01-06 10:06

只有這兩次分錄

鐘存老師 解答

2022-01-06 10:14

拼的原因不是紅沖發(fā)票，不平等原因是你負(fù)數(shù)的分錄，你資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的時(shí)候取不進(jìn)去，你這個(gè)應(yīng)收賬款還有你的總業(yè)務(wù)收入，它資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)，它能不能把這個(gè)借方發(fā)生額取進(jìn)去？

麥M 追問(wèn)

2022-01-06 10:16

資產(chǎn)負(fù)債表不平就差這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的錢

鐘存老師 解答

2022-01-06 10:22

你的應(yīng)交稅費(fèi)，他無(wú)法在這個(gè)科目里邊進(jìn)行取數(shù)，你把他手動(dòng)加進(jìn)去，或者你讓客服給你調(diào)一下公式

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同學(xué)你好，很高興為你解答，你出貨以后你只有你這個(gè)科目是平的，那肯定是平的嘛，你要沖銷有一些確認(rèn)的收入，做相反分錄或者做負(fù)數(shù)分錄
2022-01-06 10:01:29
您好！沒(méi)看到你的表啊。
2017-04-11 11:18:14
你好 具體是什么情況尼?
2022-03-18 09:08:42
你好，負(fù)債大于總資產(chǎn)的么？
2022-04-13 16:45:29
你好 ； 1.???? 科目匯總表平的話，資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)平。可能你資產(chǎn)負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)了，計(jì)算錯(cuò)誤，認(rèn)真復(fù)核，或者當(dāng)月沒(méi)發(fā)生額的抄錯(cuò)數(shù)。 2，建議你逐項(xiàng)檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發(fā)生額是否平，本月余額是否平。總有一處有錯(cuò)誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒(méi)有問(wèn)題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。 4，如果你正在使用用友等財(cái)務(wù)軟件，打開(kāi)科目余額匯總表，和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)對(duì)余額就能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了，估計(jì)公式設(shè)置問(wèn)題。 5，如果是手工表，那就是計(jì)算錯(cuò)誤。自動(dòng)表肯定是公式設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。先看看那一項(xiàng)錯(cuò)，再看該項(xiàng)目公式。 6，其他可能的原因： 憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平； 如是手工記賬，先檢查憑證再檢查科目匯總表、總帳； 如是軟件做帳，就檢查公式是否正確。
2021-10-19 12:31:54
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