12月開具專用發(fā)票時(shí)開具錯(cuò)誤，1月份發(fā)現(xiàn)，購買方未抵扣，請(qǐng)問紅字發(fā)票由哪一方申請(qǐng)，申請(qǐng)成功要單獨(dú)開一張負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？ 如何做賬務(wù)處理？

答： 你好，購買方?jīng)]有抵扣的銷售方自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票。

您好老師，客戶因質(zhì)量問題拒付我們的貨款，給我單位開了紅字發(fā)票，我單位開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，不涉及到退貨，怎么做賬務(wù)處理？成本結(jié)算分錄怎么做？謝謝

答： 您好，這個(gè)的話，所有的都做負(fù)數(shù) 借 應(yīng)收賬款——紅字? 貸 主營業(yè)務(wù)收入——紅字，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅——紅字，這個(gè)的

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師怎么開負(fù)數(shù)發(fā)票，電子專票，已開紅字信息表

答： 專票開具頁面有一個(gè)紅字 點(diǎn)下載開具 根據(jù)上面的提示操作就可以的。